Auditoria Interna

Instituto Nacional de Reforma Agraria

Auditoria Interna 2019

En Auditoria Interna

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  • La Planificación Estratégica (2018, 2019, 2020) y el Programa Operativo Anual, de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), correspondiente al periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, fue presentado a la MAE mediante nota DN-UAI-CI N° 274/2017 en fecha 6 de noviembre de 2017; asimismo, fue remitido a la Contraloría General del Estado con nota DN-UAI-C-EXT N° 045/2017 de fecha 31 de octubre de 2017. El presente informe fue elaborado de acuerdo a la Resolución emitida por la Contraloría General del Estado CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna” (Numeral 13 Control y seguimiento de las actividades programadas).
  • Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del informe N° UAI N° 03/2017, “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016”
  • Expresar una opinión independiente, sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y si los mismos presentan la situación financiera y presupuestaria de acuerdo a Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI), asimismo, establecer si los controles internos implantados en las actividades operativas y administrativas han sido diseñados para lograr los objetivos de la entidad.
  • El objeto del seguimiento constituye las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el primer seguimiento, el Formato 2 de Reprogramación del Cronograma de Implantación emitidos por la MAE, así como la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones.
  • Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del informe N° UAI N° 03/2018, “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017” Objetivo: son objetivos del presente seguimiento - Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones hechas en el Informe UAI No. 03/2018 “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al 31 de diciembre de 2017 – Control Interno”. - Determinar si las recomendaciones efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna, fueron implantadas por los funcionarios responsables de su cumplimiento.
  • UAI No. 06/2019 de 05 de junio 2019, correspondiente al “Evaluación del Sistema de Administración de Personal del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de Marzo de 2019”
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