Auditoria Interna

Instituto Nacional de Reforma Agraria

Auditoria Interna 2017

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Descargar:

  • “Informe de Actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016” de la Unidad de Auditoría Interna del INRA.
  • Informe del Auditor Interno (Dictamen) sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Instituto Nacional de Reforma Agraria al 31 de diciembre de 2016.
  • Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Instituto Nacional de Reforma Agraria al 31 de diciembre de 2016 (Control Interno).
  • Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe UAI No. 04/2016 “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al 31 de diciembre de 2015".
  • Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe UAI No. 03/2015 “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al 31 de diciembre de 2014".
  • Auditoría especial sobre la captación de recursos y ejecución presupuestaria de gastos de la Dirección Departamental del INRA Beni por el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016.
  • Relevamiento de información específica sobre la falta de documentación de respaldo por Bs31.556 del Comprobante de Egreso No. 2 del 06/05/2003 (Fondo 11400 – Fondo Nórdico) de la Dirección Departamental del INRA Beni (Observación No. 43 del Informe UAI – No. 17/2005).
  • Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional 2016–2020 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en el marco de lo establecido en la Ley No. 777 y disposiciones reglamentarias.
  • Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe UAI No. 14/2012 “Auditoria especial sobre el cumplimiento del Contrato No. 71/2007, suscrito entre el INRA y la Empresa SERCOMBOL S.R.L. por el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2007 y el 14 de agosto de 2008”.
  • Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
  • Informe de Actividades del 1º de enero al 30 de junio de 2017” de la Unidad de Auditoría Interna del INRA.
  • Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe UAI No. 14/2016 “Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015”
  • Auditoría especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016
  • Relevamiento de Información General, sobre las áreas o procesos críticos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
  • Relevamiento de Información Específica sobre las Observaciones establecidas a la Dirección Departamental INRA La Paz, Nos. 1, 4, 5, 7 y 8 del Informe UAI – No. 16/2011 sobre la “Auditoría especial a los gastos ejecutados durante la gestión 2010, en la Dirección Departamental del INRA La Paz”.
  • Planificación Estratégica 2018 – 2020 y Programa Operativo Anual 2018 de la Unidad de Auditoría Interna del INRA.
  • Relevamiento de Información Específica sobre la implantación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
  • Relevamiento de Información Específica sobre la Observación No. 2 del Informe UAI – No. 11/2010 “Falta de archivo integro de documentación generada en gestiones anteriores y comprobantes extraviados”.
  • Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe UAI No. 10/2016 sobre la “Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP) del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015”.
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