Auditoria Interna

Instituto Nacional de Reforma Agraria

Auditoria Interna 2013

En Auditoria Interna

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  • Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe UAI No. 12/2011 Auditoría Especial sobre la gestión administrativa financiera de la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz, por el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 3 de junio de 2011
  • Informe de Actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2012
  • Informe del Auditor Interno (Dictamen) sobre el Examen de Confiabilidad de los resitros y Estados Financieros del Instituto Nacional de reforma Agraira al 31 de Diciembre de 2012
  • Examen de Confiabilidad de los registros y estados Financieros del Instituto Nacional de Reforma Agraria al 31 de Diciembre de 2012-Control interno
  • Informe de Actividades del 1º de enero al 30 de junio de 2013
  • Auditoría especial sobre las irregularidades establecidas en el Informe UAI No. 16/2005, emergente de la evaluación a los recursos y bienes transferidos al Proyecto Saneamiento Integrado al Catastro Legal CAT-SAN, Departamento de La Paz, Provincia Nor Yungas, Cantones Arapata-Coripata OEA/CICAD - fonsoa en avance sin descargo (Con indicios de responsabilidad civil)
  • Auditoría Especial a la Cuenta Nº 11322 Otras cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2008, de la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz – Con indicios de responsabilidad civil
  • Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012
  • Planificación Estratégica Gestiones 2014, 2015 y 2016 de la Unidad de Auditoría Interna (Programa Operativo Anual Gestión 2014)
  • Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe UAI No. 10/2012, referido a la Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) del Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA al 31 de diciembre de 2011
  • Auditoría especial sobre la recaudación de recursos y ejecución presupuestaria de gastos de las Direcciones Departamentales del INRA Beni, Pando, Tarija y Oruro, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012
  • Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe UAI No. 04/2012 “Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al 31 de diciembre de 2011"
  • Auditoría especial a los gastos ejecutados sin documentación de respaldo y utilización no autorizada de recursos provenientes de la venta de servicios en la Dirección Departamental del INRA Pando, durante la gestión 2010
  • reformulación de los Informes UAI No. 05/2006, UAI No. 04/2008, UAI No. 05/2006 – 04/2008 (C1) y UAI No. 14/2010 “Auditoría Especial a la Cuenta Nº 113220000 Otras cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2005 – Con indicios de responsabilidad civil”, comprendió el análisis de exigibles con indicios de responsabilidad al 31 de diciembre de 2005 y su respectiva evolución al cierre del ejercicio 2011, efectuado en cumplimiento a la recomendación de la ex Contraloría General de la República contenida en el Informe Evaluatorio I3/E323/O04 del 24 de diciembre de 2004.
  • Informe Complementario al Informe UAI – No. 05/2006, 04/2008 y 14/2010 (C2), Reformulación de los Informes UAI No. 05/2006, UAI No. 04/2008, UAI No. 05/2006 – 04/2008 (C1) y UAI No. 14/2010 “Auditoría Especial a la Cuenta Nº 113220000 Otras cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2005 – Con indicios de responsabilidad civil”, comprendió la revisión de los descargos presentados por los presuntos involucrados, como resultado del procedimiento de aclaración efectuado en cumplimiento de los artículos 39 y 40 del Decreto Supremo Nº 23215
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